一、部门基本情况

泾川县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能，受县委和市纪委监委的双重领导。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，县监委是行使国家监察职能的专责机关，县监委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。

县纪委监委设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个正科级建制内设机构，1个信息中心为股级建制内设机构。共核定编制45人，其中：行政编制27人，工勤岗位编制2人，事业编制16人。目前，实有在职职工39人，其中：书记（主任）1人、副书记（副主任）2人、纪委常委兼监委委员2人、纪委常委2人、监委委员2人,室主任（副主任）8人，一级主任科员1人，三级主任科员1人，四级主任科员3人，一级科员2人，工勤人员1人，事业人员14人。退休人员3人。

二、2020年收入和支出总体情况

（一）收入总体情况

2020年，我单位决算收入582.51万元，比2019年决算收入减少55.94万元，下降8.76%；2020年年初预算收入490.72万元，决算收入比预算收入增加91.79万元，完成占预算收入的118.71%。

（二）支出总体情况

2020年，我单位决算支出598.81万元，比2019年决算支出减少52.78万元，下降8.1%；2020年年初预算支出490.72万元，决算支出比预算支出增加108.09万元，完成原预算支出的122.03%。

   1.收入支出结构情况

2020年度，我单位决算收入582.51万元，其中：财政拨款收入582.51万元，占本年收入的100%。

2020年度，我单位决算支出598.81万元，按支出经济分类：基本支出598.81万元，占本年支出的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共预算财政拨款支出，2020年决算数598.81万元，比2019年减少52.78万元，下降8.1%，主要是本年度减少了办公楼维修改造方面的费用。

四、2020年度政府性基金财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无政府性基金财政拨款支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年，“三公”经费支出合计1.85万元，较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，主要原因是单位保留公务车辆出车次数减少；比2019年减少0.02万元，下降1.07%，原因为出差办案使用政府公务用车平台车辆次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车购置及运行维护费1.85万元，其中：公务用车运行维护费1.85万元，主要是用于单位保留办案车辆运行维护。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年，无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车保有量 1 辆，无国内公务接待。

七、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行支出经费126.97万元，比2019年度决算支出减少237.31万元，下降65.14%。主要原因是本年度减少了购置办公用品费用和办公楼维修改造费用 。

（二）国有资产占用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。

（三）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元。其中：2020年中央纪检监察转移支付25万元。

绩效自评结果：1个项目绩效目标自评综述：项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。评价情况：好。