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2021年泾川县纪委部门预算信息公开说明

发表日期:2021年02月22日    责任编辑:县纪委监委    文章来源:本站原创
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年泾川县纪委部门预算公开如下:

一、部门职责

泾川县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能,受县委和市纪委监委的双重领导。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关,县监委是行使国家监察职能的专责机关,县监委由县人民代表大会产生,对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责,并接受监督。

二、机构设置

泾川县纪委监委设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个正科级建制内设机构,1个信息中心为股级建制内设机构。共核定编制45人,其中:行政编制27人,工勤岗位编制2人,事业编制16人。目前,实有在职职工38人,其中:书记(主任)1人、副书记(副主任)2人、纪委常委兼监委委员2人、纪委常委1人、监委委员2人,室主任(副主任)9人,一级主任科员1人,四级主任科员3人,一级科员2人,工勤人员1人,事业人员14人。退休人员3人。

三、部门预算收支情况说明

2021年县纪委监委预算收入469.73万元,比2020年预算减少20.99万元,减少4.28%,主要原因是人员减少,工资收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入469.73万元。

预算支出469.73万元,比2020年预算减少20.99万元,减少4.28%,主要原因是人员减少,工资支出减少。

(一)基本支出:2021年一般公共预算财政拨款基本支出469.73万元,与2020年490.72万元相比,减少20.99万元,减少4.28%,主要原因是人员减少,工资支出减少。

(二)项目支出:无。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出469.73万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出314.77万元,商品服务支出154.96万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

泾川县纪委监委2021年“三公”经费、会议费编制范围为本级单位,共2.2万元,培训费暂未列入预算,机关运行经费154.96万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费 0万元,较2020年无变化。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费2万元,较2020年无变化。主要原因:办案公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2020年无变化。

6.会议费0.2万元,较2020年无变化。

7.机关运行费154.96万元,较2020年增加40.8万元,增长35.7%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出;

(二)非税收入情况

2021年无非税收入征收计划;

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额43万元,2个项目,其中:采购货物预算35万元、采购服务预算8万元。

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为181.29万元。其中:共有公务用车1辆,价值24.04万元,无单价20万元以上的设备(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是:八项规定监督检查经费、“金纪工程”工作经费、监察委办案经费,共涉及县财政安排一般公共预算财政拨款78万元,其中:组织自评项目3个,占部门预算总额的16.61%。确定中期绩效评价试点项目0个。

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