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泾川县纪委监委2018年部门决算情况说明

发表日期:2020年09月02日    责任编辑:佚名    文章来源:本站原创
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一、部门基本情况

泾川县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能,受县委和市纪委监委的双重领导。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关,县监委是行使国家监察职能的专责机关,县监委由县人民代表大会产生,对县人民代表大会及其常委会和市监委负责,并接受监督。

泾川县纪委监委设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个内设机构,均为正科级建制。县纪委监委共核定编制36名,其中行政编制27名,事业编制7名,工勤岗位编制2名。实有在职干部职工37人,其中:书记(主任)1名,副书记(副主任)2名,纪委常委兼监委委员2名,纪委常委2名,监委委员2名;室主任(副主任)7名,科员9名,工勤人员2名,事业人员10名。退休人员2名。

二、2018年度部门决算报表(见附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年收入和支出总体情况

(一)收入总体情况

2018年,我单位决算收入3354033.84元,比2017年决算收入增加962306.14元,增长40.23%;2018年年初预算收入31500000元,决算收入比预算收入增加204033.84元,完成占预算收入的106.48%。

(二)支出总体情况

2018年,我单位决算支出3062100.99元,比2017年决算支出增加565351.8元,增长22.65%;2018年年初预算支出3150000元,决算支出比预算支出减少87899.01元,完成原预算支出的97.21%。

收入支出结构情况

2018年度,我单位决算收入3354033.84元,其中:财政拨款收入3354033.84元,占本年收入的100%。

2018年,我单位决算支出3062100.99万元,按支出经济分类:基本支出3062100.99元,占本年支出的100%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

一般公共服务,2018年决算数3062100.99元,比2017年增加861357.8元,增长39.14%,主要是一般公共服务支出增加。

五、2018年度政府性基金财政拨款支出情况说明

我单位2018年度无政府性基金财政拨款支出。

六、“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年,“三公”经费支出合计36417.81元,较年初预算数增加14417.81元,增长65.5%,主要原因是年初预算未增加,但出差办案使用车辆次数增多;比2017年减少17782.19元,下降32.8%,原因为 出差办案使用县政府公务用车平台车辆次数增多 。

(二)“三公”经费分项支出情况

公务用车购置及运行维护费36417.81元,其中:公务用车运行维护费36417.81元,主要是用于办案车辆运行维护。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年,无因公出国(境),无公务用车购置,公务用车保有量 1 辆,无国内公务接待。

七、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费支出情况

    本部门2018年度机关运行支出经费887647.15元,比2017年度决算支出增加375801.66元,增长73.43%。主要原因是 单位人员增加,购置办公用品费用增加。

(二)国有资产占用情况

截止2018年12月31日,本单位共有车辆 1 辆。

八、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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