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泾川县纪委2020年部门预算信息公开情况说明

发表日期:2020年09月02日    责任编辑:佚名    文章来源:本站原创
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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年泾川县纪委部门预算公开如下:

一、部门职责

泾川县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能,受县委和市纪委监委的双重领导。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关,县监委是行使国家监察职能的专责机关,县监委由县人民代表大会产生,对县人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责,并接受监督。

二、机构设置

泾川县纪委监委设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室11个正科级建制内设机构,1个信息中心为股级建制内设机构。共核定编制45人,其中:行政编制27人,工勤岗位编制2人,事业编制16人。目前,实有在职职工42人,其中:书记(主任)1人、副书记(副主任)2人、纪委常委兼监委委员2人、纪委常委2人、监委委员2人,室主任(副主任)6人,一级主任科员1人,三级主任科员1人,四级主任科员2人,一级科员7人,工勤人员2人,事业人员14人。退休人员2人。

三、部门预算收支情况说明

2020年县纪委监委预算收入490.72万元,比2019年预算增加32.34万元,增长7%,主要原因是人员增加,工资收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入490.72万元。

预算支出490.72万元,比2019年预算增加32.34万元,增长7%,主要原因是人员增加,工资支出增加。

(一)基本支出:2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.72万元,与2019年457.86万元相比,增加32.34万元,增长7%。主要原因是人员增加,工资支出增加。

(二)项目支出:无。

(三)预算支出按照功能分类:一般公共服务支出490.72万元。

(四)预算支出按照经济科目分类:工资福利支出376.56万元,商品服务支出114.16万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等一般性支出情况说明

(一)编制范围

泾川县纪委监委2020年“三公”经费、会议费编制范围为本级单位,共2.2万元,培训费暂未列入预算,机关运行经费114.16万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2019年无变化。

2.公务接待费 0万元,较2019年无变化。

3.公务用车购置费0万元,较2019年无变化。

4.公务用车运行维护费2万元,较2019年无变化。主要原因:办案公务用车辆保有量1辆。

5.培训费0万元,较2019年无变化。

6.会议费0.2万元,较2019年无变化。

7.机关运行费114.16万元,较2019年减少77.51万元,下降4%。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出;

(二)非税收入情况

2020年无非税收入征收计划;

(三)政府采购情况

2020年政府采购预算总额107万元,3个项目,其中:采购货物预算62万元、采购服务预算15万元,采购维修工程30万元;

 (四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为170.01万元。其中:共有公务用车1辆,价值24.04万元,无单价20万元以上的设备(数据来源于资产管理系统);

(五)部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个,确定中期绩效评价试点项目0个。

六、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展相关管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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